Start ny sak manuelt (uten integrasjon)

Slik oppretter du nye saker både for faktura krav og husleie

Steg 1

Velg + Start ny sak
Velg om det er privat person eller firma kravet rettes mot
Legg til kundenummer og e-post til kunde. (E-post er valgfritt, men anbefales, slik at kravet sendes både på e-post og brevpost)

Privatperson: Trykk på “Ny person”
→ Du kan søke direkte i Folkeregisteret for å hente korrekt navn og adresse. Spiss gjerne søket med navn, etternavn og sted.

Firma: Trykk på “Nytt firma”
→ Her kan du søke med organisasjonsnummer via Brønnøysundregisteret for å hente riktig adresse og navn på selskapet.

💡 Tips: Å hente adresse fra offisielle registre sikrer at du sender kravet til riktig sted, og gir deg et bedre juridisk grunnlag for videre oppfølging.

Steg 2

Fyll inn kravet

Velg hvordan type krav det er (feks faktura, husleie eller korreksjon)
Velg valuta
Fakturanummer som er på opprinnelig faktura
Skyldig beløp (inkl.mva) PS! Beløpet gjelder kun denne fakturaen. Dersom skyldner har flere fakturarer- se pkt 10.
Fakturadato
Forfallsdato (for å beregne forsinkelsesrenter)
KID-nummer dersom du benytter dette. Viktig å påføre dersom du har satt opp OCR import! Dersom du ikke benytter deg av KID-nummer, lar du det stå åpent.
Huk av om du har sendt purring med gebyrer tidligere fra et annet system. Da vil disse gebyrene legge seg på i neste steg. Dersom du ikke har sendt kravet med gebyrer tidligere, lar du det stå åpent.
Last opp opprinnelig faktura som et vedlegg i PDF.
Er det flere krav mot samme skyldner, trykker du + LEGG TIL, så legger du til flere krav.
Nå er kravet klart for sending: START SAK MANUELT.